營銷部門的規章管理制度（精選6篇）
在不斷進步的社會中，越來越多人會去使用制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的營銷部門的規章管理制度（精選6篇），希望對大家有所幫助。
營銷部門的規章管理制度1
一、辦公室環境衛生
銷售部是酒店形象的代表，銷售部辦公環境布置是否合理、整齊、美觀，在很大程度上反映了酒店的管理水平及員工素質。
1.保持辦公區域地面、桌面整潔、干凈;不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。
2.不許大聲喧嘩、惡意調笑，保持辦公室內安靜。
3.不許到處粘貼非業務所需的宣傳印刷品。
4.愛護辦公室設施及設備，損壞需照價賠償。
5.堅持每日衛生值日制度。
二、工作匯報制度
1.銷售人員要求每日參加部門銷售晨會，匯報當日工作計劃。
2.外出銷售或辦事應先到崗位報到，然后方可外出。
3.銷售代表外出銷售，必須填寫銷售報告表，并在當日下班前交給經理審閱。一次不交，罰款10元(拜訪計劃、工作報告)。
4.每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、拜訪客戶檔案及下周工作計劃。
5.每月交回本月的工作小結及下月計劃報告。
6.每年年終，銷售代表要做出年度工作總結及下一年的.工作計劃交回部門經理。
7.每天按時上下班，如發現一次以至或早退者，罰款10元。
三、會客制度
1.會見客人或客戶，一般安排在大堂吧，用茶或飲料招待。
2.上班時不允許與親朋好友敘私事，不許將閑雜人員帶入工作區域。
3.準備在辦公室會客要注意保持辦公區域環境的安靜、整潔。
四、儀容儀表要求
1.上班著工作，不允許穿自己的服裝出入對客服務區，部門經理可以例外，但必須著西裝或套裝(職業打扮)。
2.拜訪客戶穿著要整齊大方，職業化打扮，能代表酒店的形象。
3.男性留短發，不留胡須，皮鞋雪亮，襯衫領袖干凈。
4.女性化淡妝，衣著文雅，忌著奇裝異服，濃妝艷抹。
5.拜訪客戶前避免吃有異味的事物。
6.避免酒后拜見客人，以免留下不良印象。
營銷部門的規章管理制度2
一、在總經理領導下，全面負責市場營銷部工作，確保本部門職能的正常發揮。
二、制定并組織實施銷售工作計劃，督導營銷人員進行市場開發。
三、做好酒店的宣傳、推廣工作，為酒店樹立良好的企業形象，使客人深入了解酒店，并贏得客人的信賴與支持，為酒店創造更大的經營效益。
四、負責酒店的市場開拓、客源組織和產品銷售工作。
五、定期組織銷售員進行市場調研工作，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，并及時向酒店領導匯報以便及時應對市場變化。
六、制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，負責酒店經營產品的銷售工作。
七、負責本部門的工作質量和服務質量，以及本部門人員的工作指揮、考核權，制定、修訂本部門各級人員的職責與權限，樹立和改善人員的'形象。
八、督導，檢查銷售人員的市場開發與客戶的維護情況。
九、拜訪重要客戶、旅行社，維護良好合作關系。
十、協調、參與重要客人的接待。
十一、協調、溝通與酒店各部門的工作事務。
十二、完成上級領導委派的其他工作。
營銷部門的規章管理制度3
市場營銷管理過程，即是企業識別、分析、選擇和利用市場進行營銷過程所制定的戰術和策略，實現企業任務和目標的過程。
一，營銷管理的過程
第一步；分析市場的機會：
1，市場信息分析法：即通過報刊、雜志、廣播、電視、網絡電子、展銷等手段搜集競爭對手的概況（歷史、質量、價格、產品結構、研發團隊、投資力度以及影響力等）、在市場上的占有率、營銷手段及策略，從中發現或識別市場的機會。
2，市場/產品榘陣分析法：即以各種渠道開始對產品的推廣：通過廣告宣傳在市場進行推銷的市場滲透法占領市場；通過短期的削價等促銷的辦法擴大銷售法；在新地區增設網點或利用新的分銷渠道，在新市場擴大規模的辦法；通過開發新產品的開發來拓展市場的辦法。
3，市場的細分法：通過對市場細分發現新市場的機會，拾遺補缺。
第二步：選擇定位目標市場（到有魚的地方去打魚）
在確定目標市場以后，對市場進行總體的規劃，對市場進行發展和贏利性進行估計。并在每個市場中給自己的企業定位。
第三步：制定市場的營銷策略
1，產品的差別化策略———在競爭對手面前，讓自己的產品有獨特性。
2，縫隙經營策略———避開競爭對后對自己的壓力，培養自己的縫隙空間。
3，市場細分策略———補缺投資省、見效快、風險少的新市場，拾遺被競爭對手忽視或放棄了的新市場。
4，衛星經營策略———通過給大企業加工等做配套工程，和大企業建立穩定的合作關系，推動自己的發展。
5，“寄生”經營策略———借大企業的品牌優勢，掛靠生存獲取規模經濟。
6，共生經營策略———與競爭者聯合，與互補企業聯營，避開競爭，共勉發展。
7，虛擬經營策略———保留關鍵的核心功能，而讓邊緣功能分化別人加工，借助外部資源發展。
8，網絡等其他經營策略———因為網絡經營投資的成本低，產品的附加費用少，成本上的減少為價格的優勢創造了條件。所以網絡營銷是現代銷售高收益的一種模式。
二，營銷渠道的開發
第一步：首先調研市場：
1，分析同類產品在市場上的飽和程度，本產品在市場上的競爭能力。
2，分析客戶對本企業產品在質量、價格上的信息反饋程度，對本產品的技術支持和改善意見。
3，分析本產品的發展方向：
（1）本產品是主題產品還是附屬產品
（2）本產品在地域上的發展空間（在那些地域銷售的比例比較大）
（3）本產品在市場上的`發展空間（適應高、中、低檔中的那些消費群體）
第二步：建立什么樣的銷售渠道：
渠道一，尋找代理商
調研那些實力強、信譽好，有強烈的銷售意識，而且有強勢渠道的經銷商作為代理商（那是小企業最實用而且有利的銷售渠道之一）
渠道二，合作品牌企業，借勢上市
調研協商實力強、信譽好、市場前景優勢明顯，而且有合作意向的品牌企業，依靠他們的品牌影響、健全的渠道，推動自己的產品（那是小企業最實惠、渠道建設最快、投資又省的新型營銷模式）
渠道三，電子商務和網絡開發是必需的市場渠道
電子商務和網絡的高速發展，而且因為成本低、滲透力大、輻射力強，這種虛擬的網絡營銷渠道是將來發展的一大趨勢。
渠道四，發展、選擇、定位全國性的加盟商
即是在總公司提供加盟商的商標、商品、總公司的總體設計及經營技術，由各加盟商配備事業資金，在總公司的同一形象、商譽下，從事終端銷售活動。這種面向全國、點點的形式、分散的手段、區域不重復的控制、防止串貨引發混亂的終端銷售行為，投入的資源很大，管理也很煩瑣。但對產品的廣告傳播速度會很迅速，資金的回收率也快。
營銷部門的規章管理制度4
1目的、綱要及適用范圍
1.1為了規范與提升xx營銷業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。
1.2本制度包括業務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業務用章管理、業務流程管理及附則等內容。
1.3本制度適用于xx公司。
1.4本制度由公司xxx部門負責擬定，其解釋權及修改權屬xxx部門。
1.5本制度從20xx年x月x日起執行。
2業務的分工及組織設置
2.1公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區域機構。
2.2營銷中心辦公室設內勤、技術支持、計劃各一人，主要負責銷售統計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術支持、與其它部門的聯系、銷售計劃的管理等。
2.3銷售部設人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執行、有關信息提供等。
2.4市場部設人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業分析、競爭對手分析等。
2.5區域機構設人，主要負責區域銷售、技術支持、客戶服務、信息反饋、物流等。
3計劃管理
3.1業務及業務資金計劃
3.1.1目的及意義
為了配合公司戰略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協作與溝通，并為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司營銷業務部門需制定業務及業務資金計劃。
3.1.2種類
計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別于每月日和日前提交)。
3.1.3計劃內容
3.1.3.1包括營銷和銷售兩部分。
3.1.3.2營銷計劃內容包括：市場、產品競爭和銷售的現狀、威脅和機會分析;確定公司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。
3.1.3.3銷售計劃內容包括：銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業務拓展規劃等。
具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金表》。
3.1.4計劃撰寫及提交程序：
3.1.4.1每年月日及每月日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責完成年度或月度業務計劃和下半月業務資金計劃的撰寫并提交營銷中心主任審核;
3.1.4.2月日及每月日前，營銷中心主任匯總提交的計劃后進行平衡、調整，并制定公司年度/月度業務計劃，向產銷副總裁提交;
3.1.4.3產銷副總裁對計劃進行審核，提出調整意見。月日及每月前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理會同營銷中心主任一起完成調整，報總裁審定;
3.1.4.4計劃經總裁同意后，營銷中心主任負責督導業務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責具體實施，同時業務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序文件)
3.2工作計劃及執行匯報
3.2.1目的
為了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執行情況。
3.2.2計劃制定時間
工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。
3.2.3計劃的內容
主要工作內容、涉及人員、時間安排等等。
3.2.4計劃撰寫及提交程序
每周五上午，所有人員根據月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱;
下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批準簽字后執行。
3.2.5計劃執行匯報
每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。
一周工作結束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。
如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。
3.3工作交流與總結
3.3.1目的
為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，并對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。
3.3.2類型
3.3.2.1工作交流與總結分年度與月度兩類。
3.3.2.2每月日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。
3.3.2.3年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區域機構內部總結;之后召開營銷中心主任和銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，并完成總結報告的撰寫。總結報告交總裁審批通過后，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結發布。
3.3.3程序
3.3.3.1每月日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級;年度總結應在每年一月日前完成并提交。
3.3.3.2日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理對其直接下屬的總結作評價并提出建議和希望;并撰寫部門月度/年度工作總結。
3.3.3.3日，召開由銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理主持的部門總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。
3.3.3.4日，召開由營銷中心主任主持、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執行情況，并將總結報告交總裁審閱。審閱后備案保存。
3.3.3.5對于月度總結，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理根據總結會議結果，向下屬傳達信息或布置任務。
對于年度總結，總結報告經總裁審批后，召開公司全體會議，總結發布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。
4客戶管理
4.1客戶管理的意義
全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關系、實現客戶信息的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。
4.2客戶的分類
客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。
最終客戶指購買產品后直接使用的單位;經銷商客戶指購買產品后再次出售的合法經營者。
4.3客戶的拓展
4.3.1原則
4.3.1.1客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養和發展客戶。
4.3.1.2加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的產品應進行客戶調查與分析，確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。
4.3.1.3為了降低經營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等，經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。
4.3.2方式
4.3.2.1.公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務開拓工作。
4.3.2.2.自行開發：業務人員根據業務需要自行尋找客戶。
4.3.3責任
銷售部經理主要負責最終客戶、經銷商的拓展;對于非常重要或發展難度較高的客戶，可向分管副總裁、總裁申請支持。
4.3.4內容
4.3.4.1最終客戶：針對不同類型的產品分析其目標客戶群，分析目標客戶群特征，并據此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。
4.3.4.2經銷商客戶：尋找經營范圍與公司產品相近、發展潛力較大的經銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。
4.4客戶檔案管理
4.4.1原則
4.4.1.1對所有的客戶都應建立相應的檔案;
4.4.1.2客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經銷商客戶基本信息的變化也應及時反映，并提出相應的措施。
4.4.2內容
客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)
4.4.3責任人
4.4.3.1相關銷售人員負責做好最終客戶及經銷商檔案的記錄與整理，(必要時，需向營銷中心內勤了解有關信息)，并按時向營銷中心內勤提交;
4.4.3.2區域機構經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄，并負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。
4.5查看權限
4.5.1銷售員只可查看所經辦業務范圍內的客戶、經銷商檔案。
4.5.2銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經銷商檔案。
4.5.3總裁可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。
4.6客戶分析與評審
4.6.1種類
4.6.1.1客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。
4.6.1.2最終客戶評審在每筆業務結束后進行。
4.6.1.3對于經銷商客戶中長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審;對新發展的客戶，可在業務持續穩定進展一階段后進行;對業務量發生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。
4.6.2責任及程序
4.6.2.1對于最終客戶，由銷售員在合同結束后對業務做總結，區域機構經理做評價，記錄備案。
4.6.2.2對于經銷商客戶，由銷售部經理對業務情況做總結，并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。
4.6.2.3財務主管應配合提供必要的客戶、經銷商信息及評審意見。
4.6.2.4營銷中心主任對最終客戶檔案進行階段性抽查，并對其做出評價和建議;年度結束后提交總裁審閱;
經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總裁進行審核，確定客戶等級及相應的實施措施。
4.7經銷商客戶政策的制定
4.7.1目的
為客觀、有效、統一的制定并執行針對不同經銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。
4.7.2內容
客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。
4.7.3依據
客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。
4.7.4原則
根據不同的客戶評級，制定差異化措施。
應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。
4.7.5責任人
市場部經理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。
4.7.6程序
詳見制定客戶政策程序文件
4.8客戶服務
4.8.1種類
4.8.1.1客戶服務包括售前、售中和售后三部分，分常規服務和特殊服務兩類。
4.8.1.2根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。
4.8.2內容
4.8.2.1常規服務
售前：主動拜訪或聯系客戶，建立合同關系;禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，并及時給予回復;
售中：合同執行過程中，與客戶保持較密切的聯系，就合同進展情況進行必要的溝通;對客戶提出的質詢進行解答或說明;
售后：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支持，及時解決問題，同時注意開發新的需求。
4.8.2.2特殊服務
應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。
5業務管理
5.1目的
為保證公司銷售的順利實現及銷售人員工作時有據可循、有法可依，特制定銷售業務管理制度。
5.2原則
5.2.1既有利于公司銷售的實現同時又能夠充分調動業務人員的積極性。
5.2.2簡潔、明了、實用、合理。
5.3內容
5.3.1以總公司自身開發、研制的產品為主開展業務，由營銷中心根據市場需要對所有業務人員進行統籌安排，統一規劃市場范圍及程序。
5.3.2業務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統一調配，根據公司所劃定的目標市場和規定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。
5.3.3營銷中心根據不同時期產品和市場情況，可適時進行營銷策略的.調整，市場定位及人員調整。
5.3.4營銷中心根據總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。
5.3.5營銷中心對業務人員推廣、洽談或公關業務分為指定開發和自行開發兩種方式;
A公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務者，首先應充分領會所從事業務活動的精神;掌握業務內容，制定業務計劃。
B自行開發：業務人員自行開發市場，應首先提交開發申請和市場調研報告，做出業務計劃書，經主管業務領導審核、批準方可進行。
5.3.6業務計劃應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
5.3.7業務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后，方可實施，不得自行作主，先斬后奏，否則不予報銷相關費用，并按公司有關規定予以處理。
5.3.8業務人員不得利用出差便利,從事與公司業務無關的盈利活動和其他活動。如有發現，差費不予報銷，并扣發工資，同時予以開除。
5.3.9根據業務需要，合理安排作息時間，各種與業務無關的活動不得參加。
5.3.10業務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批準同意后實施，否則不予報銷。
5.3.11業務人員出差要注意人身和財物安全，由于自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。
5.3.12合理計劃差費的使用，發生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經理批準。
5.3.13業務人員出差返回后，要及時通知公司，按公司規定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一個月以上的，返回后可休息兩天，凡返回后不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節嚴重造成公司損失的由業務人員賠償。
5.3.14業務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制度，自覺學習業務知識，主動協調與各部門的工作關系，重新安排的工作要認真完成。
5.3.15業務人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產、經營、技術等商業機密，如違反保密規定造成公司損失的按《保密協議》有關規定處理，情節嚴重的，承擔法律責任。
5.3.16業務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規定處罰。
5.3.17業務人員應嚴格按差旅費報銷制度執行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發生住宿的應提供住宿發票，報銷時以住宿發票核定差費補貼，無發票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷。
5.3.18無特殊情況，市內辦事一律不得乘出租車，特殊情況需經主管領導同意，否則不予報銷。
6人員管理
6.1目的
為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現，特此制定銷售人員管理制度。
6.2原則
6.2.1公開、公平、公正地對待每一位銷售業務人員。
6.2.2對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。
6.2.3對銷售人員的管理不但要注重物質激勵，更要注意滿足其精神需求。
6.3內容
6.3.1人員聘用
6.3.1.1凡招聘業務人員均需按照總公司人事管理制度所規定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規定辦理入職手續。
6.3.1.2業務人員錄用后試用期三個月，試用期工資500元/月，差旅費按總公司有關規定執行。業務績效特別突出者，可予以提前轉正并給予獎勵。
6.3.1.3試用期內考核不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者，正式聘用。轉正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執行。
6.3.2上崗培訓
6.3.2.1被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間為10—15天。
6.3.2.2培訓期間嚴格遵守公司各項規章制度，認真學習貫徹員工守則。
6.3.2.3培訓內容
A.總公司管理制度;時間1—2天
B.專業技術培訓;時間6—8天
C.《業務員操作手冊》;時間3—5天
6.3.2.4各項培訓內容都須經過集中討論，完全掌握。
6.3.2.5培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。
6.3.2.6培訓完畢后，進行考核，包括書面考試和綜合考核，考核不合格者，予以解聘。
6.3.2.7組織參加公司不定期培訓，認真完成相關培訓考核。
6.3.3業務考核
6.3.3.1業務員每月工作量以業務計劃及《操作手冊》中規定的程序中的三個表格、工作匯報及工作日志為考核依據，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報《公關表》，《客戶調查表》，《市場分析表》，不按規定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，并按考核不合格對待，履犯者，將予以辭退。
6.3.3.2業務人員在與客戶洽談中，應詳細了解該客戶的基本情況，如生產規模、經營業績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。
6.3.3.3銷售業績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準，以組或人為單位進行考核，分組分工，互相配合，務必團結協作，出差到達指定地點后，要向公司報告住宿地點及聯系電話。
6.3.3.4業務員出差中必須遵紀守法，不得做任何與業務無關的事，否則相關費用及差旅費不予核報，并根據情節輕重，給予罰款、警告、直至開除。
6.3.3.5出差中發生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。
6.3.3.6業務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。
6.3.3.7業務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作，每十天提交一份書面匯報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。
6.3.3.8出差返回上班后，必須在三天內如實結清所有財務報銷手續，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據必須真實合法，填寫報銷單據必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經發現，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節嚴重的予以開除，并承擔法律責任。
6.3.3.9業務員要求發貨時，必須填報要貨申請單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數量、價格等，報請主管經理批準并辦理發貨手續后，予以發貨，不辦理發貨手續或手續不全者，不予發貨。
6.3.3.10發貨時，業務員須到達現場為客戶辦理有關發貨事宜，監督裝貨、稱重，并把好質量關，稱重時必須要有過磅單，由業務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字，業務員同時在工廠出庫單上簽字。
6.3.3.11業務員未經批準，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經理同意，否則不予發貨。
6.3.3.12業務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經發現，按截留款的雙倍罰款，并予以警告;發現兩次者除罰款外予以開除，情節嚴重者，報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事和刑事責任。
6.3.3.13凡談定的業務，必須簽訂正規的供銷合同，按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續，合同條款應規范明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。
6.3.3.14付款方式，原則上現款現貨或款到發貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經理批準，凡未經公司同意，自作主張造成余款不能按期收繳的，由業務經辦人負全部責任。
6.3.3.15銷售結算一律采用轉帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經理批準。零星銷售，可以現金結算。如現金額度較大時(1000元以上)，必須在當地銀行(或郵局)辦理匯款手續，將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。
7內勤、開票、提貨、結算的管理
7.1內勤管理
7.2.1內勤協助經理搞好營銷中心內務管理，認真細致地做好《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。
7.2.2做好客戶需貨供貨的統計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協調組織貨源，協助業務人員申報辦理發貨運輸業務。
7.2.3做好市場監控管理，定期與在外的業務人員取得聯系，做好業務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心主任。
7.2.4嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統計漏給與此無關人員，嚴格保密制度。
7.2.5定期與財務、工廠及業務人員核對有關帳務，如有差錯應及時更正。
7.2.6負責電話資訊中心的業務，對來公司洽談業務的客戶，做好接待，對與公司有業務往來的客戶經常保持聯絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經濟責任。
7.2.7協助部門領導做好部門內部的其它管理工作。
7.2開票、提貨、結算的規定
7.2.1銷售業務人員憑客戶預交收據或報批后的銷售申請單，由營銷中心內勤開具提貨單報財務部審核蓋章后，方可提貨。
7.2.2財務部總管人員根據銷售合同和有關協議，核實價格，付款方式等內容。若超出價格管理權限，按價格管理辦法報批后，方可辦理提貨手續。
7.2.3提貨單應一式四份，其中銷售公司一聯;財務部一聯;客戶或銷售人員一聯;結算一聯。
7.2.4分公司將根據提貨單注明的品種，數量予以裝貨。對于液體罐車運輸產品，應根據過磅單實際數量填報在結算聯貨單后，交營銷中心或財務部進行結算。
7.2.5結算中，若開具普通發票者，由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續;若開具增值發票者，由公司財務部有關人員辦理收款結算手續。
7.2.6若為先提貨、開具發票而后付款進，必須由公司銷售業務人員按有關規定辦理審批手續后，方可提貨。有關款項經辦業務人員負責收回。
7.2.7客戶或銷售人員辦完結算手續或內部審批手續后，財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續。
7.2.8庫管人員負責開具產品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章后生效。分公司門衛將根據出門證驗貨放行。
7.2.9結算中，原則上貨款未結清前，暫不開票;支票款未到帳前，不發貨。
7.2.10外出過磅，庫管員負責監磅，并保證磅稱計量準確，稱后產品安全、完整回廠，結算完放行。
7.2.11凡液體運輸車輛進廠提貨，由門衛加裝防火幕并登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫。
7.2.12每月25日，營銷中心、分公司將經手的結算發票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務部，進行核實。
8應收帳款管理
8.1目的
8.2.1為保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。
8.2責任人
8.2.1銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄;
8.2.2根據合同，提示客戶按時付款，并及時通知會計部準備收款;
8.2.3根據會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。
8.2.4會計部應配合業務部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。
8.2.5區域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作，并對所有應收帳款情況負責。
8.3管理要求
8.3.1銷售人員根據合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，并及時通知會計和客戶準備收付款。
8.3.2對所有的賒帳業務，銷售員與會計部應定期對賬，發現問題，及時糾正。
8.3.3對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。(對于是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總裁審批。)
9合同管理
9.1合同的簽訂
9.2.1所有與產品銷售業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據范本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。
9.2.2合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核，報總裁批準。
9.2.3銷售部經理作為簽約代表對外簽訂合同。
9.2.4總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核后方可蓋章。
9.2.5具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。
9.2合同的變更
9.2.1原則
9.2.1.1有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統一規定。涉及變更事項應按照規定統一處理，以盡可能控制公司的風險。
9.4.2程序
9.2.1.1合同的變更由銷售部經理負責提出申請，包括變更內容、原因、可能引起的后果等;
9.2.1.2根據權限設置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。
9.2.1.3變更批準后，銷售人員與客戶確認，并做好書面變更記錄，經客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。
9.3合同的保管
9.4.1所有合同正本由總裁辦統一歸檔保存。
9.4.2銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經理和會計主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4合同的查詢
9.4.1銷售人員只可查詢經手的銷售合同。
9.4.2銷售部經理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。
9.4.3會計主管可對所有合同進行查詢。
9.4.4總裁、分管副總可對所有業務合同進行查詢。
10.業務用章管理
10.1.銷售業務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。
合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用于背書、開立介紹信、聯系單、情況說明等。
10.2.會計部經理負責對各項業務用章進行審核簽字。
10.3.相關責任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。
11.業務流程管理
11.1.原則
11.1.1.公司所有的程序文件需經總裁批準后方可實施。
11.1.2.各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人匯報，獲得批準后方可執行。
11.2.具體業務流程及責任界定(詳見有關程序文件)
11.3.流程的制定與調整
11.3.1.原則
11.3.1.1.公司所有人員均可提出制定或調整要求;
11.3.1.2.流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行;
11.3.1.3.新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批準后方可修改有關制度條款，并報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。
11.3.2.程序
11.3.2.1.按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。
12.附則
12.1.本制度經總裁簽署后生效，并開始實施。
12.2.公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總裁對分管副總、各中心主任及部門經理的執行情況進行監督考核。
12.3.若擅自違反制度規定，應予以懲罰(按公司統一的處罰措施執行)。
12.3.1.對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。
12.4.違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。(按公司統一的處罰措施執行)
12.5.本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一周工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《保密協議》、《業務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。
營銷部門的規章管理制度5
第一章總則
第一條為進一步規范公司的營銷策劃、市場調研、市場信息收集、分析及客源的組織、開發，產品、服務的推介，特制定本辦法。
第二條本辦法不僅適用于公司專職營銷工作，也適用兼職營銷工作（社會兼職人員或本公司員工工作之余的營銷行為）
第二章營銷工作的組織管理
第三條總接待部為昆明金色港灣經貿有限公司營銷工作的`組織和管理部門。
第四條營銷工作的主要任務：
1、掌握國內、省內療休養、度假、會議培訓等情況，進行市場調研、信息收集、分析，適時提出營銷方案，為公司決策提供依據。
2、根據公司經營、市場變化、消費群體及季節變化情況，制定不同的促銷方案，占領散客消費市場。
3、制定廣告宣傳方案，報公司批準后組織實施。
4、深入工廠、企業、學校等單位宣傳公司的服務產品，不斷開拓新客源。
5、保持和大客戶的長期聯系，征求他們的意見、建議為公司改善、提升服務提供參考，并協助財務完成結算工作。
6、加強人員業務素質培訓，建立一支業務精、作風強、專職與社會兼職、單位業余相結合、相補充的營銷隊伍。
第五條營銷工作激勵機制：
1、總接待部營銷部的月營銷指標為人民幣壹拾萬元整（￥100000.00元），完不成指標扣取營銷人員當月績效風險金。每超過0.1萬元，計提1的經費作為營銷基金，在財務專戶管理，營銷業務開支經休養院院長審批后列支。
2、銷售部營銷月指標超過20萬元，超過部分不再計提營銷基金，按5的比例提取經費作為營銷人員的績效工資。
3、社會兼職營銷員、公司職工的業余營銷行為,按營銷營業額的5計提經費，作為獎勵。
第三章營銷營業額的認定
第六條來消費的團體、單位，憑公司統一制作、下發的優惠卡（統一編號，對應相應的營銷者）結帳，總接待部前廳工作人員按“消費人天數、消費金額、營銷人員”等內容記入統計表的相應欄，作為營銷人員的業績，否則按散客消費對待。
第四章附則
第七條此辦法自發布之日執行。
第八條此辦法的解釋權屬于綜合辦公室。
營銷部門的規章管理制度6
一、制定目的
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷人員的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫主員工盡快提供自身營銷素質，特指定以下規章制度。
二、使用范圍
本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述：
本營銷制度具體分為
管理制度細則
營銷人員崗位職責
營銷人員績效考核制度
四、制度細則
1、管理制度明細
⑴、積極工作，團結同事，對工作認真負責，本公司將依照‘營銷人員考核制度’對營銷人員驚醒月終和年終考核
⑵、營銷員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議、并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退、如三遲五退則追究其責任，重則開除。
⑶、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力
⑷、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排人物不做，使銷售人做不能正常開展的追究其責任，重則開除⑸、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人力帽、和藹可親。
⑹、銷售過程中，嚴格遵守公司的價格要求不得私自降低銷售價格擾亂市場。
⑺、誠實守信，不欺詐顧客，遇到特殊問題及時請示公司領導，如未經允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。
⑻、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開場情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
⑼、以公司的利益為重，積極為公司開發和拓展新的市場
⑽、學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵
⑾、不得借用公司或出差名義，私自給其他的同行業產品做銷售工作，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，性質惡劣者交司法機關處理。
⑿、區域經理對所在區域售后不服有知情權，處理建議權，但無決定權（決定權歸上級領導及合作商）。
⒀、每日下午18：00-19：00為日工作總結，各區域業務經理匯報本日的工作內容，所在區域，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；并制定出次日工作計劃
⒁、差旅費用的報銷時間每日的18：00-19：00其他時間不給于報銷
⒂、協助上級領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃、業務發展計劃、協助公司完善管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡
⒃、產品銷售期間必須按照公司規定的銷售政策執行，不能以任何形式違背公司銷售政策及銷售價格如有違反開除處理。
2、區域經理的'崗位職責
⑴、區域經理的崗位職責和義務劃分主要依據公司已指定的業務流程
⑵、貫徹執行國家相關政策、法規，協助上級領導完成市場營銷管理工作。
⑶、嚴格按公司下達的年度銷售計劃，及時報告上級領導，使之隨時掌握公司的銷售動態
⑷、對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓使之能熟悉運用本公司產品。
⑸、當區域經理調離崗位試，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場真空。
3、銷售內勤的崗位職責
⑴、做好周，月度客戶統計報表，并及時上報總經理
⑵、協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域總經理下達的工作目標
⑶、及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。
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