后勤物資管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的后勤物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
后勤物資管理制度1
1、愛護公共物品，節約日常耗材，努力學習相關操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的維護保養工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數目、完好程度、使用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時，若發現崗位器材數目、完好程度、使用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的使用、維護保養落實到人，交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責;班長負責監督，隨時抽查崗位物品的數目、完好程度及使用狀況，有問題及時向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的，及時上報班長，由工程技術人員鑒定確認后上報辦公室進行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的`，由當事人負責維修。
6、備用物資統一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內容。
7、愛護宿舍內公共設施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內所有人員承擔。
后勤物資管理制度2
為了貫徹勤儉辦學的方針，科學使用和管理后勤物資材料，防止積壓浪費，給教學、科研及行政等工作的順利進行提供有力的后勤物資保障，現結合我院的實際情況，特制定本管理制度。
一、材料組的職能
1、負責提供全院房屋、教學及行政辦公家具等維修用材料。
2、負責提供各部門辦公用品、勞保用品及清潔衛生、綠化工具等。
3、負責提供全院水、電、暖等維修用材料。
二、物資材料的.分類
依據物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類。
材料：指一次性使用即消耗或不能復原的物資，如金屬、非金屬的各類原料、燃料等。
低值品：指既不夠固定資產標準，又不屬于材料范圍的用具，如低值儀表、工具量具等。
易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物資材料的采購
1、材料的采購應根據各部門工作任務的實際需要、工作計劃與庫存現有量相結合，有計劃地進行采購。
2、保證材料的及時供應，防止采購與需求的脫節而影響正常的工作，防止盲目大量購進而造成的庫存積壓。
3、堅持質量第一的原則，嚴格把好購進材料的質量關，購進材料時要查清所購材料的名稱、型號與規格，嚴格按國家有關材料標準驗收。對于驗收中發現的問題，采購人員應負責及時辦理退、換、賠補手續。
4、采購人員對購進的材料數量、質量進行認真的核查驗收后方可辦理入庫手續。
四、物資材料的庫存
1、設置庫房和集中存放的場地，確定專職或兼職保管員進行管理。
2、科學保管庫房內物資材料，做到存放有序、庫容整潔、分類清楚、標志明顯、零整分開，建立卡片，卡物對號便于收發和檢查。
3、購入的物資材料須經保管員驗收后方可入庫，以保證材料的數量和質量，材料入庫必須填寫入庫單，采購人員和保管人員須在發票、入庫單上簽字。
4、庫存材料數量合理科學，信息反饋及時，合理利用資金，盡量減少積壓。每月進行一次庫存盤點并與財務處核對帳目，做到帳帳相符，同時對庫存材料進行帳物核對，保持帳物相符。
五、物資材料的出庫發放
1、各部門領取材料須填寫領料單，注明材料名稱、用途、數量、領料人。材料組據此填寫出庫單，并發放材料。
2、經常維修用材料，常用和專用的可限量一次領取的辦法以備急用。
3、單項修繕工程或零星所需材料，必須單獨編報材料需用計劃，按計劃發料。
4、領用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經辦人在登記薄上記錄去向，責任到人。
5、使用單位對多余材料，應辦理退庫手續。
后勤物資管理制度3
為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，規避采購風險，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科負責同志組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
二、總則
物品采購應按照服務各科室工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。全體工作人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。
1、采購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購原則：
未經審批的物資一律不得采購；倉庫內的庫存物資應優先使用；采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購，凡屬政府采購范疇，嚴格按照政府采購管理辦法執行；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選擇。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的`使用量對規格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經銷商，進行定點采購。
具體采購程序：
1、常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購－次；由各職能科室負責人根據前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報辦公室物資管理人員。
2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。
3、物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格。
4、結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付剩余的20%。
四、采購要求
1、辦公室物資管理人員接到經過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
2、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資供應商、采購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由辦公室主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。
六、物品管理
1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在主任辦公會上通報。
2、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
3、辦公室物品實行統一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。
5、人員調動或離退休后，應自覺交清個人經管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。
6、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
七、附則
本制度由辦公室負責解釋，本制度自發布之日起施行。
后勤物資管理制度4
為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調劑與報廢處理工作，充分發揮資產的效益，特制定本辦法。
一、閑置物資的范圍
1、因工作場所變動或工作內容變化，以后不再使用的設備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設備；
2、一年內沒有使用且完好的或可修復而未修復的設備；
3、新增添的一年以上未安裝使用的儀器設備；
4、重復購置的多余物資；
5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；
6、其他閑置物資。
二、閑置物資的'調劑
1、后勤管理處各中心應對本部門所使用和保管的物資進行不定期清查，對產生的閑置物資及時分析原因，寫出書面報告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統一回收。
2、后勤管理處每年度對各中心資產狀況進行一次清查，任何部門不得對處于閑置狀態的物資瞞報、漏報。
3、后勤管理處設立閑置物資周轉倉庫，收集并轉運部分便于搬運的物資，不便于轉運的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《后勤管理處資產調撥單》后進行閑置物資的調劑。
4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內，后后勤管理處外”的原則。物資調入部門必須辦完調撥手續后方可利用。
5、如根據學校需要調劑到后勤管理處外的設備物資，原則上須報學校主管領導審批。
6、超過一年后仍無單位需要的閑置物資應由后勤管理處統一回收處理。
7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學校財務處。
本管理辦法自頒布之日起執行。
后勤物資管理制度5
為了使后勤處倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用，貫徹學校建立節約型校園的精神，特制定本管理制度。
一、物資入庫
（一）認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全。
（二）物品進庫根據入庫單，現場交接接收，并做好入庫登記。物資驗收入庫時，庫房保管員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：
1、入庫單一式二聯，一聯經手人留存，一聯保管員留存。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。
2、入庫單由經手人填寫，填寫內容包括：部門、入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單價、金額，入庫時需提交購物發票、所購物品清單、物品。
3、采購物品后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由經手人填寫（同時辦理出庫手續），入庫單由經手人、使用部門負責人、庫管員三人簽字。
（三）物品驗收合格后，應及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的.材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（七）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。
二、物資出庫
材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：
1、出庫單一式二聯，一聯領用部門留存，一聯留存，保管員統計核實，統計后每月月底前交部門負責人（入出庫單統計截止日期為每月25日）。
2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門負責人，保管員三方簽字。
三、剩余物資退庫
1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《入庫單》，在對應的欄目中詳細填寫，備注中填寫退料并注明原因等。
2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過保管員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退庫。
四、倉庫盤點管理規定
1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。
2、實行循環盤點法，每月底由保管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。
3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過部門負責人審核簽字后處分管領導審核，并制定采購計劃。
本制度由負責辦公室制定并解釋。
本制度自下發之日起試行。
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