采購管理制度(集合15篇)
在當今社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購管理制度1
第一條為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；
（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；
（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的`驗收和記賬工作。
（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三）采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。
（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。
（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。
2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。
采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。
采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。
（四）貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。
采購管理制度2
工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的.付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
修改記錄
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采購管理制度3
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的'(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
采購管理制度4
第一章 總則
第一條 為了發揮部門集中采購的優勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府采購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。
第二條 部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。
各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理
第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中采購:
(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;
(二)市財政批復當年的政府采購預算中，列明應進行部門集中采購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。
第四條 實行部門集中采購管理的單位，應當由本單位分管政府采購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府采購業務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。
第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(含市政府采購中心和各采購代理機構，下同)代理采購，會同采購代理機構編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關文件，采購結束后向采購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案，將采購全過程產生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少于十五年。
采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結果確認書、采購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關的文件。
第七條 采購辦是我市政府采購管理部門，負責對各單位部門集中采購項目指導和監督管理，并定期向市人民政府進行通報。
第二章 部門集中采購的操作程序
第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應按以下程序進行辦理:
(一)編制政府采購計劃。
各單位采購屬于本辦法第三條規定政府采購項目時，應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規定，編制政府采購計劃。
1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。
2、屬市財政安排資金的采購項目應根據下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應根據限額標準填報采購形式。
3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業務主管科。
4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。
同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。
5、部門集中采購采用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。
各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應自行確定部門集中采購項目的采購方式。
(二)政府采購計劃的資金確認和批復。
1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內，對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。
市財政局業務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中采購的，應在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉采購辦對其采購方式進行批復。
采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關單位作出批復，并將《*市市級單位政府采購計劃批復書》(下稱“計劃批復書”)和政府采購計劃發回采購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府采購計劃的調整。
政府采購計劃一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程序執行。
(四)委托采購代理機構。
各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機構填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目，應在收到計劃批復書)后，在3個工作日內將政府采購計劃(或計劃批復書)送達委托的采購代理機構實行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機構管理辦法》的有關規定與采購代理機構簽訂書面的委托協議。
(五)編制采購(招標)文件。
各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關的采購代理機構編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術復雜的，應邀請有關專家協助編制采購文件。
采購(招標)文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府采購招投標服務大廳，應由采購代理機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請，經采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。
(六)確定部門集中采購的中標(成交)供應商。
采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府采購的規范性文件的相關規定，對部門集中采購項目進行公告、開標、評標，并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應商。
各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。采購結果確認后由采購代理機構按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規定將采購結果公示。
組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應在相關的采購代理機構的專家庫中，由采購代理機構參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關于隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書編號。
采購結果公示完畢后，由采購代理機構向采購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，并向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。
沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目，不得發中標(成交)通知書。
(八)簽訂采購合同。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。
采購合同自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將合同副本報采購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書發出后，采購代理機構應當在五個工作日內將部門集中采購項目的`相關采購資料報采購辦備案。
第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。
屬大型或技術復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。
第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程序按市財政局印發的《關于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。
第十二條 各采購代理機構應當在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項目的有關情況反饋采購辦。
第三章 違規責任
第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關情況:
(一)采購項目未經市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構進行采購的;
(二)超出本辦法第三條規定的采購項目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機構進行采購的;
(三)有拆分項目行為，規避公開招標的;
(四)中標(成交)通知書發出后，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;
(五)采購結束后，不按規定將采購活動相關資料送政府采購管理部門備案的;
(六)不按合同規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;
(七)一年內連續三次以上委托同一采購代理機構的;
(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監督檢查的。
第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。
有關單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內其政府采購項目的采購按集中采購的有關程序執行。
第十五條 采購代理機構在實施采購過程中有違法違規行為的，按《政府采購法》及相關法律法規的規定執行。
采購管理制度5
1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材采購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。
4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。
4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的'，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。
采購管理制度6
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容：
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規格、數量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的`儀器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、采購管理
1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
采購管理制度7
第一章總則
第一條為了規范公司的采購業務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監督管理,制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。
第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;
3、《請購單》應注明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;
4、《請購單》一聯自存,二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品),三聯交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權限
1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核后,報總經理核準;
2、車間需購買的機修配件、零件,價值在2000元以下的由車間主任審核后,報生產部經理核準;價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核,報分管副總核準,總經理批準。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經理批準;空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經理審核后,報總經理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。
2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:
1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;
2、合約采購公司經常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;
3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。
第八條詢價、議價
1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;
3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;
5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;
6、專業材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。
2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經理核準。
第十一條訂購作業
1、供應商經核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。
第三章采購質量管理
第十三條采購質量文件資料要求
訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:
1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規范、標準。
4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。
第十四條合格供應商選擇
除經總經理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、以往采購的.良好記錄。
第十五條質量保證約定
物料采購,應由供應商承擔質量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:
1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。
2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。
4、接受本公司必要的供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。
第十六條進貨驗收規定
供應商提供的物料,必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:
1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨質量符合質量要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;
第十七條質量糾紛處理
采購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:
1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據,并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。
(2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。
(4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發生情況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司損失,依實際發生情況索賠。
(4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產且生產成本合理。
第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。
2、財務部依合同規定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。
第六章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經濟責任。
第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。
第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。
2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規定時間內協調解決。
本辦法自下發之日起執行。
采購管理制度8
為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的.部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。
3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。
4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。
5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。
6.所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。
采購管理制度9
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。 1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的`，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
采購管理制度10
一、物品采購程序
1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。
2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送區政府招標辦，按程序招標采購。
3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的.，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。
2、專業性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導采購。
3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據要求，所有發票必須是正規票據
1、采購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。
五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。
采購管理制度11
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業
務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量
、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的'市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責
人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合
同、協議的注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
采購管理制度12
1、藥劑科在藥事委員會的領導下,負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由放射科按有關規定采購外,其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品,堅決按市藥品集中招標采購領導小組規定進行采購。
2、藥劑科設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質和信譽好的藥品生產、批發經營企業采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據臨床需要,依照醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫院藥事管理委員會通過后方可采購。
5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。
6、采購人員不得采購'食'、'消'、'械'等非藥品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執行質量驗收制度,如發現采購藥品有質量問題,要拒絕入庫。對于藥品質量不穩定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。
8、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的`管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規定執行。藥品采購人員定期進行輪換。
采購管理制度13
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。
3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。
4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證復印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。
8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的`《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。
10、集中招標品種按有關規定采購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。
13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。
采購管理制度14
酒店采購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的'供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。
8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。
第三條臨時物品采購工作程序
1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規格、數量等
2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。
2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續，
5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
采購管理制度15
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的.醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。
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