食品采購管理制度
在不斷進步的時代，各種制度頻頻出現，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的食品采購管理制度，希望對大家有所幫助。
食品采購管理制度1
一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和營養要求。
禁止采購下列食品:
1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗合格證明的肉類食品;
3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:
1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》復印件;
2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的.衛生檢驗合格證或檢驗報告書;
3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發的《衛生證書》,且食品名稱和批號與《衛生證書》相同;
4、采購國內或進口的保健食品,還需索取衛生部簽發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
三、采購定型包裝食品,需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品,必須與衛生部頒發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。
四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個人衛生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸煙、吃食物,并隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。
食品采購管理制度2
一、 食品添加劑的采購
1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產品控部進行申請備案，經備案批準后才可實施采購。
2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經銷商索取經營單位的工商營業執照、衛生許可證、生產許可證和產品質量檢驗報告等復印件和進貨票據，留存備查。
3. 產品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內容的添加劑不能購買和使用。
4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
二、 食品添加劑的使用
1 入庫檢驗
1） 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內容包括：品名、產地、廠名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產日期、批號或者代號、保質期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。
2） 添加劑感官應具有添加劑本身應有的`顏色、形狀等。
3） 要求提供衛生許可證、營業執照、生產許可證和產品質量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規范，帳物相符。
4） 添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。
2 稱量使用
1） 食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進行使用。
2） 使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。
3） 使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。
食品采購管理制度3
1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票，進貨查驗和采購記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
（1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等）；
（2）食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產品、禽蛋等）；
（3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質改良劑及處理劑等）；
（4）食品相關產品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
（5）省級以上食品藥品監督管理部門規定必須索證的其他產品。
3、到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。并現場查驗產品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。
4、長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
5、從生產加工單位或生產基地直接采購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購時，不用索取產品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時采購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農貿市場采購的，應當留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個體工商戶采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
9、采購畜禽肉類的：
（1）從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；
（2）從屠宰企業直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的`許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。
10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。
11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
食品采購管理制度4
為了加強學校食品衛生治理，落實選購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執單據。
三、進展選購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場選購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規、規定的產品。不選購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、選購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的.產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、選購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經收發治理員簽字認可后入庫或使用，全部選購食品必需當天逐項記入《食品選購與進貨驗收出入庫清單》。
食品采購管理制度5
第一章總則
第一條
目的
明確采購操作流程，使物料采購工作規范化、系統化、明確化，提高工作效率。
第二條
適用范圍
適用于集團公司各分公司所有生產用物料的采購管理。
第三條
職責
（一)采購部：供應商的開發、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。
（二)品控部：供應商到貨質量的驗收。
（三)研發部：生產用物料采購標準的制定及修定。
（四)庫房：物料的入庫辦理。
第四條
術語和定義
（一)帕累托原理：意大利經濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發現，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個原理經過多年的演化，已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。
（二)A、B、C分析：按企業的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質數量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類物質較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般控制。c類物質種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松控制。
（三)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法，是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。
（四)統采物料：總部采購部在集團范圍內統一實施采購的物料。價格的產生及供應商的確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實施。
（五)分采監管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監管的物料。
（六)分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。
第二章程序說明
第五條
供應商的評審、物料的評選
（一)采購員依據研發部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開發和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。
（二)供應商評定審核小組負責根據采購員轉來的供應商資料，對供應商力進行評審；由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。
（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。
（四)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據當前的供應商匹配情況，有針對性的開發供應商。
（五)小試原料及新開發急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產用的原物料必須是經在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產用的原物料研發必須提供物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。
（六)具體操作參見《生產用物料供應商管理程序》。
第六條
年度采購方案的確定
（一)年度采購物料A、B、C分類
采購主管根據年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經理負責審核。
（二)年度物料采購類別A、B、C分類：
1、采購主管根據年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經理及采購負責人審核后執行。
分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經理及總部采購審核后執行。
2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。
3、采購經理或主管根據帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。
（三)年度采購方案的制定：
1、采購經理按《××物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、
3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規劃表》作年度采購方案規劃。
2、采購主管根據對各采購類別價格預測趨勢分析，每月
25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經采購經理審核后執行。
（四)集團公司年度采購方案的統一
1、集團公司物料分類及采購方式
1）非生產類原物料：五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統一采購的除外。
2）生產類原物料：見下表
物料類別名稱
采購方式
牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類
統采物料
鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料
分采監管物料
除以上統采物料和區采監管物料外的.其他生產類原物料
分采物料
2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發至總部采購經理處審核，采購經理將各分廠所報方案加以統一，制定出集團公司內的年度采購方案，報經集團公司總經理審批通過后，發集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執行。
（五)月度采購方案
每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發至總部采購經理處。每月28日前，經采購部經理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經理有權根據集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執行情況。
第七條
標書的編寫、發放、回收
(一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。
(二)生產物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應商數量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應商發放標書；生產物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產生管理制度》產生價格。
(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見《供應商配額分配管理制度》流程規定）、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。
(四)招標審批通過后，采購員方可向應邀供應商發放標書。采購員在編寫標書時應注意：
1、標書編寫原則上按標書固定格式執行；
2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；
3、標書應報采購經理進行審核，分公司報分公司總經理，否則不予開標，特殊情況必須調整標書固定格式的，應報財務部審核同意后方可執行。
4、保證金是否收取、收取的數額由采購經理裁決，標書中必須明確規定選擇合作供應商數量、配額分配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。
5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規定格式進行拆分報價；設備類產品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。
6、標書中的采購數量為預估數量，必須在標書中列明“該數量僅供參考，實際以具體書面訂單為準”；
7、標書中的質量要求須與合同簽定保持一致。
(五)標書的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書時作好如下工作：
1、如發現標書中出現涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；
2、記錄標書送達時間(超過規定時間標書作廢)；
3、審核保證金收據（并將收據號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；
4、技術標書和商務標書是否分開（沒有分開的標書讓供應商在規定時間內修改或作廢）；
5、在收到標書發現有異常情況時必須第一時間通知采購員。
(六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作，另外一人監督、復核。
(七)對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內容，必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。
第八條采購價格的產生
(一)采購招標員依據《采購價格產生管理制度》中的相關規定產生價格，價格產生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。
(二)采購員根據審批后的招標結果，采購經理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。
(三)分公司采購人員對統采物料、區采監管物料、授權采購物料價格調整必須報總廠采購部批準；同時統采物料和議標軟件產生價格后，分公司不允許再與供應商二次議價。
(四)配額的分配、調整、實際執行情況的跟蹤、監督，具體參見《供應商配額分配管理制度》。
第九條
合同的簽訂
(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。
(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據，以標書要求、商談內容為根據編寫，超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內容。分公司須報分公司負責人同意。
(三)在簽訂合同時，應注意：
1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱；
2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發部制定的物料采購標準執行，包括感官、理化、衛生、微生物、檢驗方法、車輛衛生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。
當我公司原物料采購標準發生改變時，必須在一個月內通知供應商，并根據我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書面確認函。
3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整，例如：經辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。
4、所有合同內容的填寫只能使用簽字筆；
(四)采購員必須在合同到期前15天續簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。
(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執行。
(六)總部的固定格式合同，經財務部審核、采購部經理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務部、采購部總經理審核后，必須報總經理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。
(七)區域分廠的固定格式合同，經分公司負責人審批后即可完成，財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。
第十條采購訂單的下達
(一)采購員每日必須登錄網上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。
(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯系，落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經采購部經理及相關領導同意后，采購員方可接單。
(三)采購員將訂單以傳真的形式發送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應商提供授權書指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書上必須加蓋供應商公條原件，授權書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應商發訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統一保存。
(四)為避免人為操作不當等原因造成漏單現象，統當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。
(五)采購員不允許由于工作疏忽出現漏下訂單現象，如發現采購員漏下訂單，給予以下處罰：發現一次處罰50元；兩個月內出現兩次罰款200元；兩個月內出現三次以上（含），給予辭退處理。
第十一條
采購訂單的跟蹤
(一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數量與訂單數量有差異（收貨數量不得小于訂單數量的90%），采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數量，以便供應商準確的開具發票。
(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關部門溝通協調，以在第一時間內解決；如屬供應商原因，則根據實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。
第十二條
采購訂單的撤銷、變更、終止
(一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經采購經理審批后，采購員方可執行。經審批過的采購申請應注意：
未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。
(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應商進行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理方案。
第十三條
物料的入庫
采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續。
第十四條
不合格材料處理
(一)如到貨物料經品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。
(二)對于已辦理入庫的物料，由于質量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報至財務部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報，拿出合理的解決辦法。
(三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回，授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認為準。
第十五條
季節性原料的采購
(一)季節性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節性原料采購單獨列出，具體如下：
序號
原料名稱
采購時間
備注
主要采購春季，數量不夠秋季補貨
(二)季節性原料的采購時機由采購部提出后，原料使用部門5日內做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計劃的準確性負責。
(三)為將風險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。
(四)季節性原料首批貨到后，采購員應到現場查看，發現問題及時反饋給供應商。
第十六條
其他規定
(一)協助財務部與供應商對往來帳及發票等事項的溝通與協調。
(二)了解所負責物料的標準、采購環境、供應商資源等情況，加強市場價格的跟蹤。
(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現有采購信息（包括：價格、現供應商、現庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應商提高交易條件。
(四)受理供應商的投訴。
食品采購管理制度6
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的`方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
（五）嗅氣味，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
食品采購管理制度7
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。
3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛生標準要求的產品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產品。不購買《食品衛生法》第九條規定的禁止生產經營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產單位批量購買食品、批發市場，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。
6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的.檢驗證書或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農副產品和魚類等鮮活產品應保證通過正規渠道采購，最好是定點采購，確保無農藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。
9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書。
10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛生標準和要求。
11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。
食品采購管理制度8
1、食堂食品選購的價格在一般狀況下應低于市場零售價。
2、不選購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新奇的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、選購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的'”驗收采納食堂主管負責，炊事員幫助驗收的方式進展。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進展質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥當保存以備查考。
6、食品驗收中發覺霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于選購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采納，并應準時向校長、總務處匯報以便準時解決問題。
食品采購管理制度9
1、食品采購人員必須到持有衛生許可證的單位采購食品及其材料，并向供貨方索取產品合格證或質量檢驗報告單。
2、嚴把原料采購關。米、面、植物油、醬油、醋五大類食品必須有質量安全標示，并實行定點采購。
3、蔬菜采購做到日進日消，不購“落腳菜”、不購“人情菜”、所購蔬菜必須新鮮、干凈。
4、食品、原料采購實行登記、驗收制度，專人負責，雙方簽字，驗收記錄要按月裝訂保存，以備查驗。
5、禁止采購腐爛變質、發霉、酸敗、生蟲、污穢不潔、摻雜摻假、混有異物或者其他感官性狀異常的食品；無檢驗合格證明的'肉類食品，乳制品、調味品、飲料等；超過保值期及其他不符合食品標簽的定型包裝食品。
6、嚴格執行有關食品、原料采購、防止食品污染。
食品采購管理制度10
為加強學校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。
一、采購原則
1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛生法等法規禁止的原料。
2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。
3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據文件。
二、采購系統
1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。
2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的`品種、數量和單價通過短信發送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。
3、由食堂勞務承包商指定的專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。
4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。
5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。
三、托管系統
1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。
2、學校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。
3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經學校總務部門報告后才能帶出。
食品采購管理制度11
為規范學校食堂食品原料進貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監督管理辦法》和《餐飲服務食品采購索證索票管理規定》等法律、法規及規章，制定本制度。
1、指定專職人員負責食品原料進貨查驗管理工作，專職人員應當掌握餐飲食品安全相關知識及食品感官鑒別常識。
2、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
3、從生產加工單位或生產基地直接采購的，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購的，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時采購的，應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農貿市場采購的'，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。
7、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。
8、食品及食品相關產品采購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產廠家、批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。
9、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
食品采購管理制度12
一、 基本原則
1、 嚴格遵守采購規范流程，按照省市教育主管部門的要求，學校食堂宗物資和各項原材料實行“高校聯配”和“公開招標，集中采購”相結合的方式進行集中采購工作，及時按質按量地采購，在滿足質量需求的基礎上最限度的降低采購成本。
2、 加強采購的事前管理，由學校食堂招標領導小組負責學校食堂宗物資的公開招標采購工作，并在此過程中建立完善的原材料、價格信息檔案，做好公開招標采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量。
3、 經學校招標小組確定各類食品用品供應商后，原則上要求一律在指定供應商采購。如遇特殊情況需要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、廚師長、倉庫管理員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報學校分管校長進行審查。
4、 科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、 管理內容
1、食品原材料采購，分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。
2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、 管理方法
(一) 供貨商選擇
1、宗物資通過高校后勤配送
2、其他物資經過公開招標，按照公平、公正的原則由學校食堂招標領導小組負責招標相關過程并擇優確定中標企業。
3、學校食堂型設備由學校制定預算，并按照相關規定進行政府采購或分散采購。
4、小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。
(二) 采購項目和數量
為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。
1、食品原料采購
①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鮮貨類、水產
此類原料實行每日采購，由供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單(見附件1)，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過5天用量，采購入庫存放在魚缸內。
③肉類、水產類
此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用易耗品采購
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向食堂負責人申請同意后由食堂采購員負責采購。
3、餐飲設備采購
食堂型設備由學校負責投資、采購相關事宜。每年下半年食堂各部門根據自身工作需要可提出食堂設備的改造和采購計劃，經學校審批同意后列入學校預算，由學校總務部門經政府采購或分散采購程序予以采購。小型低值餐飲設備采購可參照食堂廚房日用易耗品采購方式進行。
4、食品原材料每日營業結束前，由食堂管理員、倉庫保管員和廚師長會同各工作組長根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等列出次日的采購清單。
(三)貨物驗收
1、 貨物質量驗收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級衛生部門要求負責把關。基本要求為：米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有朽、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、 驗收人員：食堂管理員、倉庫保管員、廚師長。
3、 驗收程序：
(1) 貨物送到后由倉庫保管員與廚師長根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。
(2) 對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商及時進行退換貨處理。
(3) 把好質量關，嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。
(4) 禁止有毒、有害、爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。
4、 倉庫保管員一定要堅持原則，公無私，嚴格把握驗收關;如在驗收工作中發現任何問題，應及時向食堂分管領導匯報，協助進行妥善處理。
(四)庫房管理
1、 庫房貨物分類記帳
2、 對新入庫的物品及時登記在帳，定期進行貨物盤存。
3、 合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、 做到先進先出、防止積壓變質。
5、 對已出現變質或過期貨品及時清除。
(五)采購費用及報銷
1、 固定供貨商采購的`食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管校長審查報銷。
2、 零星小額采購物資，采取采購員公務卡支付，事后及時報學校分管校長審查報銷。
2、學校采購管理制度
為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。
需要采購時，由相關業務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點采購的，按定點采購規定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規定及程序辦理。
1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。
2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。
3、采購工作由總務處組織實施，校長室監管。
4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。
6、定期公示學校的采購，接受監督。
食品采購管理制度13
為了加強學校食品衛生治理，落實選購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執單據。
三、進展選購進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；
②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如酵母、色素等）；
④其他產品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場選購，并現場查驗產品的`衛生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規、規定的”產品。不選購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、選購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
食品采購管理制度14
購貨單位：
甲、乙雙方經過友好協商，本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關系，為明確雙方的權利義務，保障雙方利益，特訂立本合同：
一、資質保證：
1、乙方保證具有從事本合同商定商業行為的合法經營權，已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經營資質，包含但不限于取得營業執照、經營許可證、衛生許可證在內的相關資格及許可。
2、因乙方違法經營或超范圍經營所引起的一切后果由乙方自行承當，同時乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。
二、采購方式：
1、甲方每次采購前，以口頭方或書面形式向乙方下達訂單，訂單內容應認真說明訂購貨物的品名、數量、交貨地點和特別要求等；
2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量，應于訂貨的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送貨。
三、質量保證：
乙方供應的糧油及農副產品的質量應當符合以下標準：
1、經國家和地方質檢和衛生、食品等行政部門檢測合格的貨物；
2、通過國家食品生產許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志；
3、乙方所供應的貨物為甲方要求之品牌規格的貨物，非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物；
4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的數量或體積，不存在少斤短兩的情形，否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。
四、數量要求：
1、訂貨數量以每次的訂單為準；
2、乙方未按訂單要求的數量交貨時，少交的`部分，如甲方不需要，以甲方實際收到的數量為準；如甲方需要，乙方應當在一日內補交。
五、貨物價格：
1、貨物價格由雙方協商確定，但乙方應確保供應給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的；
2、如甲方在同期比價中發覺乙方供應的貨物價格高于市場，則以市場進行結算，乙方不得提出異議。
六、送貨時間、方式和費用承當：
乙方應保證按甲方訂單要求的時間保質保量的送貨到交貨地點，不得延期，否則應當依照本合同的商定向甲方支出違約金。
七、付款方式
雙方確認接受月結方式，貨款分為每月支出一次，甲方在核對確認無誤后2個工作日內支出；
八、違約責任
1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關資質或乙方交付的貨物存在質量問題或造成安全事故時，乙方無權要求甲方支出剩余貨款，且甲方有權解除本合同，乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失；
2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時，除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外，還應當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。
3、本條中乙方應當承當的違約金，甲方有權直接從乙方貨款中扣除，甲方將在扣除時書面通知乙方，乙方不得提出異議。
4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法，可隨時向乙方提出，乙方應適時改進，否則，甲方有權停止與乙方的合作。
5、本合同履行過程中，乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方，否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。
九、爭議解決方式
本合同履行中發生爭議時，雙方應當首先通過友好協商的方式解決，協商不成時，雙方同意提交人民法院訴訟解決。
十、合同有效期限
暫定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否續簽雙方另行協商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜另行協商。
甲方：xxx
乙方：xx
代表人：xxx
代表人：xx
電話：xxx
20xx年x月xx日
食品采購管理制度15
第一章總則
第一條
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經理
副組長：采購主管副總經理、財務總監
小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發部經理、產品部經理、采購員
第五條
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條
小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內容
第七條
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的.材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。
第八條
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條
財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰略采購指導價。
第十條
采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱、規格、數量、價格、采購地、供應商等。
第十一條
采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條
大宗材料的監控指標和報告要求：
(一)可可類
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國際及國內奶制品行業的分析報告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質變化和對價格的影響;
(四)果仁類
1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;
(五)油脂類
1.油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;
(六)塑料類、卷膜類包裝材料
1.原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;
(七)紙箱類、紙盒類包裝材料
1.紙漿的基本行情;
第十三條
采購部應積極要求供應商穩定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條
本制度由采購部負責解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實施。
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