制度流程管理制度

時間：2024-10-27 10:58:24 制度

制度流程管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的制度流程管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

制度流程管理制度

制度流程管理制度1

　　人員配置：泵站值班工：1名，電工：1名

　　水泵開停車操作：

　　1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運行的雜物。

　　2、用手撥轉(zhuǎn)電機網(wǎng)葉，葉輪后無卡磨，轉(zhuǎn)動靈活。

　　3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確，用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn)，旋轉(zhuǎn)要靈活，從電機端看為順時針旋轉(zhuǎn)。

　　4、打開進水閥，排氣（打開泵上小銅閥），使液體充分進入泵腔內(nèi)，直到整個管路充滿液體，然后開啟出口閥，合上起動按鈕，電機開始轉(zhuǎn)動。

　　5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度，使泵在額定狀態(tài)下工作，如壓力超過設定壓力，銷打開管道上回流閥。

　　6、當泵轉(zhuǎn)速達到額定后，檢查壓力、電流，泵啟動2—3分鐘后，軸端密封填料不能過緊，池漏后<3滴/分，電機軸承處溫升<70℃，電機要無雜音、振動，如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象，應立即停車，并報告相關人員，調(diào)換水泵進行處理。

　　7、停車前先與相關人員聯(lián)系。

　　8、切斷電流，停車電機運行。作好停車記錄。

　　9、作好當日水泵運行記錄。

　　檢查順序：

　　1、運行中的`水泵，要時刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音（填料是否過緊），電機有無雜音和振動等現(xiàn)象。

　　2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。（即壓力表的讀數(shù)正常和擺動不大）

　　3、水泵在大流量運行時，電機不能超電流長期運行。

　　4、運行中的泵，要經(jīng)常查看電流表，電壓電的波動是否正常。

　　5、定時查看運行中泵的盤根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱為宜。

　　6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。

　　7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。

　　8、查看開關柜外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明顯正確。

　　9、泵進行長期運行后，由于機械磨損，使機組噪聲及振動增大時，要停車檢查，必要時要更換易損零件及軸承。

　　10泵長期停用，應放盡泵內(nèi)液體。

　　11泵在運行過程中要有專人看管，以免發(fā)生意外。

　　以上各項發(fā)現(xiàn)問題，即時匯報、解決，并作好當日運行記錄。

制度流程管理制度2

　　1、目的

　　1.1引導工程師遵循流程規(guī)范進行施工；

　　1.2有效保護按照流程施工的工程師；

　　2、適用范圍

　　公司全體工程師

　　3、適用時間

　　從即日起開始執(zhí)行

　　4、定義：

　　4.1重點工程項目：包括公司戰(zhàn)略性重點項目、網(wǎng)絡中的重要局點（如干線網(wǎng)、關口局等）、工程量達到一定程度的項目、具有一定影響力的'工程項目；

　　4.2重大工程事故：參見《重大事故處理流程》中的附件；

　　4.3“一句話”日報、周報：指報告內(nèi)容簡單，不能完全說明報告內(nèi)容，報告內(nèi)容虛浮不具體，沒有細節(jié)的日報和周報。

　　5、管理制度

　　5.1日報、周報管理制度

　　具體內(nèi)容參見《工程部門日、周報管理制度》。額外要求為：

　　5.1.1各部門日報、周報模板統(tǒng)一；

　　5.1.2嚴禁出現(xiàn)“一句話”日報、周報；

　　5.1.3重點工程項目要實行日報制度，日報由該工程項目經(jīng)理統(tǒng)一匯總發(fā)送至產(chǎn)品線經(jīng)理，抄送部門經(jīng)理；

　　5.1.4非重點工程項目原則上不要求日報，但周報必須上報，由工程項目經(jīng)理（或工程負責人）發(fā)送至產(chǎn)品線經(jīng)理，抄送部門經(jīng)理；

　　5.1.5如果因為特殊情況不能發(fā)送日、周報者，當事人必須以手機短信形式將日、周報上報至上一級主管，再由上一級主管以電子郵件形式上報；

　　5.1.6若發(fā)現(xiàn)違反上述制度及要求者，予以當事人處罰如下：

　　工程師未發(fā)日報：每有1次，罰款20元；

　　工程師未發(fā)周報：每有1次，罰款20元；

　　工程項目經(jīng)理未發(fā)日報：每有1次，罰款50元；

　　工程項目經(jīng)理未發(fā)周報：每有1次，罰款100元；

　　5.2問題上報管理制度

　　具體參見《設備重大事故通報管理制度》。額外要求為：

　　5.2.1在工程施工過程中，如果存在可能引起業(yè)務中斷地操作，那么應當在流程規(guī)范中規(guī)定的時間段進行，并且必須向華為對應接口人、產(chǎn)品線經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)送《割接、擴容方案》；

　　5.2.2原則上要求《割接、擴容方案》要提前24小時發(fā)出，如果時間來不及或受其它客觀條件限制，則必須向上一級主管電話知會，并說明不能發(fā)送《割接、擴容方案》的原因；

　　5.2.3在進行割接、擴容或其它可能會引起業(yè)務中斷地操作過程中，如果出現(xiàn)長時間業(yè)務中斷的現(xiàn)象，那么當事人必須在業(yè)務中斷30分鐘之內(nèi)電話知會上一級主管，上一級主管必須在第一時間將問題上報至公司相應負責人。

　　5.3產(chǎn)品線內(nèi)部技術討論管理制度

　　5.3.1各產(chǎn)品線每月必須組織一次產(chǎn)品線內(nèi)部技術討論，內(nèi)容包括案例分析、新技術培訓、工程情況匯報及對部門制度的合理化建議等；

　　5.3.2技術討論原則上要求產(chǎn)品線經(jīng)理主持，并且會后必須生成會議紀要，紀要以電子郵件形式主送部門經(jīng)理、工程秘書，抄送工程副總經(jīng)理；

　　5.3.3如果產(chǎn)品線經(jīng)理由于其它情況而不能主持討論會，那么在討論會前3天必須委托其他人予以主持，委托書要以電子郵件形式發(fā)送部門經(jīng)理、工程秘書，抄送工程副總經(jīng)理。

　　5.3.4若某產(chǎn)品線連續(xù)兩次未進行技術討論，則直接追究該產(chǎn)品線產(chǎn)品經(jīng)理的責任，相應部門經(jīng)理承擔連帶責任。

　　5.4故障處理管理制度

　　具體參見《重大事故處理流程》。

　　5.5項目經(jīng)理管理制度

　　具體參見《重大工程項目管理流程》，額外要求為：

　　5.5.1工程項目經(jīng)理要分清主次，協(xié)調(diào)整體工程為主，參與工程施工為輔；

　　5.5.2工程施工過程中，工程項目經(jīng)理要嚴格參照相關的流程規(guī)范進行操作，保證和項目組成員溝通順暢，及時獲取項目組成員動態(tài)，加速工期進行。

　　5.5.3若工程施工過程中工程項目經(jīng)理沒有嚴格按照流程規(guī)范及上述額外要求進行操作及管理，則處罰情況要比工程師高一等級。

　　5.6獎懲說明

　　5.6.1若出現(xiàn)工程事故（非人為事故）但工程師或工程項目經(jīng)理嚴格遵照相關的流程規(guī)范進行操作，則公司對當事人不追究工程事故責任；若因操作失誤等原因造成工程事故，但嚴格遵照相關流程進行操作，則公司對當事人從輕處罰（警告、通報等方式）；

　　5.6.2若工程發(fā)生事故，且當事人沒有嚴格按照流程規(guī)范及上述額外要求操作，那么當事人承擔工程事故直接責任，工程項目經(jīng)理、產(chǎn)品線經(jīng)理及部門經(jīng)理承擔連帶責任，根據(jù)工程事故的嚴重程度予以當月降薪、本季度內(nèi)降薪及永久降薪等不同的處罰；

　　5.6.3設立季度安全獎，獎勵在一個季度內(nèi)沒有發(fā)生工程事故且嚴格按照施工流程規(guī)范進行操作的工程師，獎金額度設置為200～1000元。

　　5.6.4對于事故上報制度，對于當事人沒有在規(guī)定時間內(nèi)上報或隱瞞不報者，一經(jīng)查出立即開除。

制度流程管理制度3

　　為了認真貫徹執(zhí)行國務院、財政部、國家稅務總局頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》等法規(guī)文件，加強本校發(fā)票的使用和管理，維護財經(jīng)紀律，根據(jù)上級規(guī)定精神，結(jié)合本校實際情況，制定本制度。

　　一、總則

　　（一）本校發(fā)票管理部門為財務部。財務部指定專人負責發(fā)票的購買、使用、回收、保管和檢查工作，各發(fā)票使用部門和經(jīng)辦人必須服從財務部的管理。

　　（二）本校所有使用、接觸、保管發(fā)票的部門和個人必須遵守本制度。

　　二、銷貨發(fā)票

　　（一）銷貨發(fā)票是公司銷售產(chǎn)品及提供勞務時向客戶開具的發(fā)票。

　　（二）財務部票管員負責公司銷售發(fā)票的購買、保管、發(fā)放以及報表填制和報送工作。使用過的增值稅專用發(fā)票，票管員要及時登記“增值稅專用發(fā)票使用日記賬”，月終填報“增值稅發(fā)票購、用、存情況月報表”和“發(fā)票使用明細表”，分別于次月3日和10日內(nèi)報送稅務局。

　　（三）發(fā)票使用部門必須指定專人負責開具發(fā)票事宜，并到財務部備案。人員調(diào)動變更時，必須到財務部辦理變更登記手續(xù)。

　　（四）發(fā)票使用部門領用空白發(fā)票時，須到財務部辦理登記手續(xù)，每次領用的限量為一本；若采用按產(chǎn)品種類開具發(fā)票的辦法時，經(jīng)財務部同意，可不受一本限制，但不準領用備用發(fā)票。使用完的發(fā)票存根要必須及時交財務部辦理注銷手續(xù)，并由財務部存檔保管。計算機打印發(fā)票的領用限量為每次不超過十份。

　　（五）經(jīng)主管稅務機關批準使用電子計算機開具的發(fā)票，須使用稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制的機打發(fā)票，開具后的存根聯(lián)應當按照順序號裝訂成冊。

　　（六）銷售部門要加強增值稅專用發(fā)票的管理，指定專人，設專用保險柜存放，不得丟失。如發(fā)生丟失和被盜，應于丟失當日立即報財務部，并報稅務機關和當?shù)毓膊块T，并于三日內(nèi)在報刊和電視、電臺等新聞媒介上公告聲明作廢。

　　（七）開具發(fā)票時，必須按下列要求辦理：

　　1、按號碼順序填開；

　　2、填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚、不得涂改；

　　3、全部聯(lián)次一次復寫、打印，上、下聯(lián)內(nèi)容完全一致；

　　4、票物相符，票面金額與實物價值、實收金額相符；

　　5、各項目內(nèi)容正確無誤；

　　6、按時限開具；

　　7、經(jīng)財務部門審核無誤，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司財務專用章或發(fā)票專用章。

　　（八）銷售發(fā)票的開具時限為：

　　1、采用預收貨款、托收承付、委托收款結(jié)算方式的，為貨物發(fā)出的當天；

　　2、采用交款提貨結(jié)算方式的，為收到貨款的當天；

　　3、采用賒銷分期收款結(jié)算方式的，為合同約定的收款時間。

　　（九）任何部門和個人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、拆本漸頁、代開的發(fā)票，不得自行擴大發(fā)票使用范圍，不得攜帶空白發(fā)票外出或郵寄空自發(fā)票。

　　（十）發(fā)票開具后，發(fā)現(xiàn)錯誤，應在各聯(lián)1次上注明“作廢”字樣，并在原發(fā)票中按編號保存。

　　（十一）發(fā)票開具后，若發(fā)生退貨沖票事宜，應視不同情況按以下規(guī)定辦理：

　　1、如果銷貨方和購貨方均未作賬務處理，購貨方應將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還銷貨方，銷貨方收回后，連同其存根聯(lián)和記賬聯(lián)一起，按作廢處理；若是部分退貨，銷貨方收回原發(fā)票作廢后，重新開具增值稅專用發(fā)票給購貨方，不準索取退貨證明單。

　　2、如果銷貨方已作賬務處理，購貨方未作賬務處理，應將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷貨方，銷貨方以發(fā)票聯(lián)作為抵減當期銷項稅額的憑證，將抵扣聯(lián)注明“作廢”字樣粘貼在存根聯(lián)下方，以備審查。未收到購貨方退還增值稅專用發(fā)票前，銷貨方不得扣減銷項稅款。屬于銷貨折讓的，銷貨方應按折讓后的貨款重新開具增值稅專用發(fā)票。

　　3、購貨方已作賬務處理，在發(fā)票和抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購貨方必須到當?shù)囟悇諜C關開具進貨退出或折讓證明單交銷貨方，作為開具紅字發(fā)票的合法依據(jù)。銷貨方收到證明單后根據(jù)退回貨物的數(shù)量或折讓金額向購貨方開具紅字專用發(fā)票，退貨、轉(zhuǎn)讓證明單附在開具的紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)后面，紅字專用發(fā)票的記賬聯(lián)作為銷貨方?jīng)_減當期銷項稅額的`合法憑證，其發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)作為購貨方扣減進項稅款的憑證。購貨方收到紅字增值稅專用發(fā)票后，應將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從進項稅款中如實扣減。

　　銷貨方辦理退款時，必須取得購貨方財務部門出具的收款收據(jù)。

　　（十二）公司使用增值稅專用發(fā)票的范圍如下：

　　1、銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品；

　　2、銷售本公司外購的生產(chǎn)用材料、物資；

　　3、銷售本公司生產(chǎn)過程中的廢料、廢渣；

　　4、其他按國家規(guī)定應開具增值稅專用發(fā)票的貨物和勞務。

　　（十三）屬于下列情況之一的，應開具普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票；

　　1、向消費者個人或小規(guī)模納稅人銷售貨物或提供應稅勞務的；

　　2、處理廢舊設備等固定資產(chǎn)變價銷售的；

　　3、處理在建工程物資的；

　　4、其他按國家規(guī)定不應開具增值稅專用發(fā)票的貨物和勞務。

　　（十四）本公司開具的銷貨發(fā)票應于當月送交購貨方，并督促其入賬處理。本公司財務、物資管理部門也必須于當月將銷貨記賬憑單、出庫單及時人賬，以達到賬賬相符、賬實相符。

　　（十五）已經(jīng)使用過的發(fā)票存根和作廢發(fā)票的各聯(lián)次及發(fā)票登記簿由票管員保存，保存期為五年。保存期滿后，由稅務機關查驗批準，監(jiān)督銷毀。

　　三、購貨發(fā)票

　　（一）購貨發(fā)票是指本公司采購材料、物資、設備或接受勞務時，由銷貨單位出具給本公司的發(fā)票。

　　（二）所有部門和個人在為本公司購買商品、接受勞務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項時，都應向收款方索取發(fā)票。

　　（三）物資采購部門和費用支出部門向收款方索取發(fā)票時，都必須索取增值稅專用發(fā)票（本制度另有規(guī)定的項目除外），若對方不能提供增值稅專用發(fā)票，則不得與其發(fā)生業(yè)務。若本公司業(yè)務人員未按規(guī)定索取增值稅專用發(fā)票，而以普通發(fā)票到財務部門報銷的，財務部門對當事人處以票面總金額5％的罰款。

　　（四）下列經(jīng)濟活動可不向收款方索取增值稅專用發(fā)票：

　　1、具有獨立法人資格的交通運輸企業(yè)提供的運輸勞務；

　　2、建筑企業(yè)提供的建筑安裝勞務；

　　3、旅店、飲食服務業(yè)提供的住宿、就餐服務；

　　4、郵電費、保險費、娛樂活動費；

　　5、行政事業(yè)單位的非納稅性服務收費；’

　　6、其他按國家稅務局規(guī)定不實行增值稅專用發(fā)票的項目。

　　（五）各業(yè)務部門向供貨單位采購物資，發(fā)生的勞務、費用，一經(jīng)發(fā)生，不管付款與否，都要及時向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票，采購的物資應立即辦理人庫手續(xù)，費用支出辦好簽字手續(xù)，發(fā)票報銷的各種手續(xù)齊全后，立即交財務部門辦理人賬。對不能立即付款的發(fā)票，財務部門要一式兩份填制“應付款項轉(zhuǎn)賬單”，分別交經(jīng)辦人存查和登記應付款賬。

　　（六）財會人員要充分履行《中華人民共和國會計法》賦予的會計監(jiān)督職能，對有下列情況之一的發(fā)票有權拒絕付款：

　　1、未按本公司規(guī)定辦理法定手續(xù)的發(fā)票；

　　2、應收取增值稅專用發(fā)票，卻收取了普通發(fā)票的發(fā)票；

　　3、項目不全、填寫不清楚的發(fā)票；

　　4、內(nèi)容不真實、有涂改痕跡的發(fā)票；

　　5、采購的物資價格明顯高于市場行情的發(fā)票；

　　6、其他不合理、不合法、不真實的發(fā)票。

　　（七）購貨后，若遺失發(fā)票或抵扣聯(lián)，應向原銷貨方索取有原銷貨方蓋章的證明和記賬聯(lián)的復印件，經(jīng)有關稅務機關審核同意后，方可作為進項稅款抵扣憑證和記賬憑證。

　　四、附則

　　（一）公司收款部門為財務部門，其他任何部門和個人一律無權向客戶收款。

　　（二）公司人員違反本制度規(guī)定者，視情節(jié)輕重給予100～l 000元的罰款，觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。

　　（三）對丟失增值稅專用發(fā)票者，除責令寫出檢查外，每份空白發(fā)票罰款5 000～10000元；丟失已填開的專用發(fā)票者，每份罰款1000元。