公司銷售部門管理制度

時間：2022-08-16 11:12:45 制度

公司銷售部門管理制度

　　在生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的公司銷售部門管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司銷售部門管理制度

　　第一條目的：

　　為加強(qiáng)公司銷售管理，增強(qiáng)公司實(shí)力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。

　　第二條適用范圍：

　　本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。

　　第三條銷售活動：

　　公司各項(xiàng)銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。

　　第四條銷售人員須知：

　　公司銷售工作的人員，應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團(tuán)結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。

　　第五條各種規(guī)則的遵守：

　　公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達(dá)或命令，也應(yīng)視同本規(guī)則遵守。

　　第六條連帶保證制度：

　　對于從事銷售業(yè)務(wù)人員，應(yīng)盡快設(shè)立連帶保證制度。

　　第七條事前調(diào)查：

　　從事銷售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款能力等，應(yīng)做事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。

　　第八條訂貨情報(bào)：

　　訂貨情報(bào)應(yīng)盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導(dǎo)之下，盡快展開有效率的銷售活動。

　　第十條估價(jià)單的提出：

　　在提出估價(jià)單時，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)可后，方得提出。

　　第十一條嚴(yán)格遵守價(jià)格及交貨期：

　　在受理訂貨時，除了應(yīng)遵守公司規(guī)定的售價(jià)及交貨期外，對于下列五項(xiàng)規(guī)定也應(yīng)確實(shí)遵守：

　　1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。

　　2 具體的付款條件：付款日期、付款地點(diǎn)、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。

　　3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以半個月為主。

　　4 交貨地點(diǎn)、運(yùn)送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

　　5 安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)及修理等所需的技術(shù)派遣費(fèi)的協(xié)定。

　　第十二條契約書的提出：

　　如前述條件已具備，應(yīng)將訂貨受理報(bào)告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實(shí)的資料，一起提出給所屬的主管。

　　第十三條注明新舊客戶：

　　1 訂貨受理報(bào)告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

　　2 如果是舊客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項(xiàng)余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標(biāo)示。

　　第十四條契約上的留意點(diǎn)：

　　在受理訂貨或訂立契約時，應(yīng)先確認(rèn)工程現(xiàn)場及相關(guān)施行范圍、規(guī)格設(shè)計(jì)等事宜。

　　第十五條

　　在受理訂貨或訂立契約時，應(yīng)依照下列四項(xiàng)條件選擇交易公司、締結(jié)付款條件：

　　1 對于已往一向忠實(shí)履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認(rèn)可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內(nèi)收回貨款。

　　2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。

　　3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。

　　4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方

　　第十六條免費(fèi)的追加補(bǔ)貨：

　　交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費(fèi)追加機(jī)械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。

　　第十七條損失負(fù)擔(dān)：

　　因前項(xiàng)而發(fā)生損失的責(zé)任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。

　　第十八條報(bào)告：

　　從事銷售業(yè)務(wù)人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應(yīng)提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報(bào)告：

　　1、每日的活動情況（每日）。

　　2 、3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報(bào)告（每月最后一日）。

　　3 、收款預(yù)定（每月最后一天）。

　　第十九條報(bào)告的檢查：

　　根據(jù)前項(xiàng)提出的報(bào)告，管理科進(jìn)行檢查后，設(shè)立 3個月的營業(yè)方針計(jì)劃，并對成果進(jìn)行調(diào)查。

　　第二十條訂貨確認(rèn)、變更的通知：

　　1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進(jìn)行評估，再依據(jù)訂貨受理報(bào)告書中的條件及內(nèi)容，做好確認(rèn)之后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)的通知或變更通知給負(fù)責(zé)人員。

　　2 負(fù)責(zé)受理訂貨人員在收到前項(xiàng)變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，并設(shè)法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。

　　第二十一條管理科：

　　管理科應(yīng)針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負(fù)責(zé)督促交貨事宜。

　　第二十二條銷售價(jià)格表：

　　銷售價(jià)格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應(yīng)迅速設(shè)法收回。

　　第二十三條目錄等的配發(fā)：

　　目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。

　　第二十四條銷售獎金制度：

　　公司另設(shè)有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務(wù)人員及特約店（代理店）。

　　第二十五條貨款的回收：

　　負(fù)責(zé)受理訂貨者應(yīng)對貨款回收事宜負(fù)責(zé)。

　　第二十六條回收貨款時的注意事項(xiàng)：

　　負(fù)責(zé)回收貨款者必須遵守下列三點(diǎn)事項(xiàng)：

　　1 在受理訂貨或提出估價(jià)書時，應(yīng)與對方談妥付款條件。

　　2 在交完貨后應(yīng)立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。

　　3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò)，不斷設(shè)法使對方如期付款。

　　第二十七條提出收款預(yù)定：

　　負(fù)責(zé)人員應(yīng)于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預(yù)定表提出給所屬主管。預(yù)定表的要領(lǐng)如下：

　　1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項(xiàng)及票據(jù)的金額。

　　2 管理科依據(jù)收款預(yù)定表，交給負(fù)責(zé)受理訂貨人員，并交付余額確認(rèn)書及付款通知書等，借此督促、加強(qiáng)收款業(yè)務(wù)。

　　第二十八條無法收款時的賠償：

　　當(dāng)貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負(fù)責(zé)人員須由其薪資中扣除相當(dāng)于此貨款的

　　30%額度，作為賠償。

　　第二十九條不良債權(quán)的處理：

　　交貨后 6個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應(yīng)由負(fù)責(zé)人員從其薪資中扣除相當(dāng)于該款項(xiàng)的 15%金額，賠償給公司。但是，前項(xiàng)規(guī)定實(shí)施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項(xiàng)賠償金的二分之一應(yīng)退還給負(fù)責(zé)人員。

　　第三十條回扣的范圍：

　　回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價(jià)格者為主，低于銷售價(jià)格者不予認(rèn)可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結(jié)算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機(jī)構(gòu)，其回扣行為將不予認(rèn)可。

　　第三十一條回扣：

　　如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。

　　第三十二條銷售傭金。

　　銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

　　第三十三條訂貨取消及退還貨品。

　　當(dāng)發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應(yīng)立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。

　　第三十四條退貨的處理：

　　因不得已的理由，而必須接受退貨時，應(yīng)迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責(zé)任須歸屬該負(fù)責(zé)人，則須從該負(fù)責(zé)人的薪資中扣除運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)及機(jī)器調(diào)整費(fèi)等必要的相對費(fèi)用，以作為對公司的賠償。

　　第三十五條交貨后的折扣：

　　如貨品交出后，貨款被打折，應(yīng)將對方的相關(guān)資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負(fù)責(zé)人都應(yīng)從薪資中扣除相當(dāng)于折扣金額的款項(xiàng)給公司，作為賠償。

　　第三十六條預(yù)付款的申請：

　　出差應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費(fèi)的預(yù)付，并取得董事長的認(rèn)可，始可向管理科申請支付。

　　第三十七條出差旅費(fèi)：

　　關(guān)于出差旅費(fèi)的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費(fèi)規(guī)章辦理。

　　第三十八條日報(bào)的提出：

　　出差者應(yīng)依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報(bào)告。

　　第三十九條明示所在處：

　　出差者應(yīng)將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

　　第四十條旅費(fèi)的核算：

　　出差旅費(fèi)的核算應(yīng)于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報(bào)告。